Módulo deControl Interno
Descubre la nueva forma de gestionar
Para el desarrollo de toda la actividad del Órgano de Control Interno
Abarcando toda el área de actividad del Órgano de Control Interno, desde la fiscalización de expedientes, en Régimen de Fiscalización Previa Plena o de Requisitos Básicos, hasta la ejecución del Plan Anual de Control Financiero y el Plan de Acción, pasando por todos los informes de Control Permanente que el ordenamiento jurídico atribuye al Órgano Interventor.
Máxima garantía
Adaptado con el máximo rigor al cumplimiento del nuevo marco normativo de Control Interno, garantizando la máxima seguridad jurídica.
Transparencia y eficiencia
Aporta información útil y en tiempo real sobre la gestión de la entidad, tanto al OCIL como a los equipos de gestión, con el fin de asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera.
Escalable y adaptable a la realidad de su entidad
Permite crear y configurar su propio Modelo de Control Interno, adaptándolo a la realidad y el estado de madurez procedimental de la entidad.
Configuración personalizada
El módulo permite recoger y personalizar todos los requisitos y criterios de fiscalización, informes y actuaciones propias de su organización. Con capacidad para adaptarse a los requerimientos y necesidades de cualquier entidad.
Fiscalización integrada en Gestiona, con la inteligencia y la personalización de su entidad
Una vez que el OCIL configure y personalice el Módulo de Control en nuestra Plataforma o Sección de Hacienda Local, podrá ejecutar en la Plataforma Gestiona las diferentes actuaciones de control de forma sencilla y rápida, generando de forma automática los diferentes informes de control tanto de fiscalización como de control permanente y un historial de todas las actuaciones de control ejecutadas para su posterior explotación.
Esta mejora sólo es posible gracias a la interoperabilidad desarrollada entre nuestra plataforma de contenido de Hacienda Local y nuestra plataforma Gestiona.
Conectado a su contabilidad
La Plataforma Gestiona podrá conectarse con cualquier sistema contable, para llevar a cabo procesos automáticos, que aportan seguridad, eliminan la duplicidad de tareas manuales y ahorran mucho tiempo.
Explotación de datos y ejecución automática de informes de control financiero
Un Modelo de Control Interno, apoyado en tecnologías avanzadas, permite el análisis de la actividad global de la organización y elimina la necesidad del muestreo.
La Plataforma Gestiona incorpora como novedad herramientas de Business Intelligence que nos permitirán realizar múltiples análisis de todos los datos generados en el proceso de control.
El Órgano de Control Interno podrá realizar de forma sencilla el control financiero de la totalidad de los expedientes, con mayor fiabilidad y total cumplimiento de la nueva normativa de control.
Plataforma y Sección de Hacienda Local
Todos los clientes de nuestra Plataforma y Sección de Hacienda Local tendrán acceso al Módulo de Control Interno.
Podrán configurar y personalizar el Módulo de Control y tendrán a su disposición el repositorio completo de Actuaciones de Control, Informes y Modelos.
Función interventora
Fiscalización e intervención previa de gastos
- 179 Actuaciones de Control de Fiscalización e Intervención previa del Presupuesto de Gastos, contenido y modelos de informe propuestos.
- Configurables, a través del Panel de Control, en Régimen de Requisitos Básicos (Fiscalización Previa Limitada) o Régimen Ordinario (Fiscalización Previa Plena).
Requisitos básicos
- Adaptación de los Requisitos de los Acuerdos de Consejo de Ministros de 2008 y 2018, eliminación de extremos no aplicables e incorporación de la normativa aplicable al Sector Local.
- Con más de 700 extremos analizados en las 179 AC, de los que el 75% son ACM y el resto, ampliados.
- Con la posibilidad de crear requisitos básicos propios de su entidad.
Régimen ordinario
- Repositorio completo de informes de Régimen Ordinario, en función de la Fase de Gasto y Materia, personalizables por el usuario y listos para tramitar directamente en Gestiona.
- Guías de Fiscalización de cada actuación.
- Personalización de todas y cada una de las Actuaciones de Control predefinidas, con nuevos Requisitos en el Régimen de Fiscalización Previa Limitada, así como la personalización del Régimen Ordinario a través de sus modelos de Informes y Criterios de Fiscalización.
- La persona responsable del Control Interno podrá, además, crear y personalizar nuevas Actuaciones de Control, tanto en Régimen Ordinario como de Requisitos Básicos.
- Repositorio de otros informes necesarios en la actividad del Órgano Interventor: Resolución de Discrepancias, Operaciones a Justificar, Fiscalización de Ingresos, etc.
Fiscalización previa de derechos e ingresos
- 36 actuaciones de control en las que se detallan cada una de las comprobaciones a realizar en el ejercicio de la fiscalización previa de derechos e ingresos, con sus respectivos modelos de informe, totalmente personalizables.
Fiscalización de operaciones a justificar
- Modelos de informe para anticipos de caja fija y pagos a justificar conforme a su normativa aplicable y con el alcance de control definido. Todos los modelos son personalizables.
Control financiero
Permanente previo
- Con un amplio repertorio de Actuaciones de Control Permanente, en las que se facilita el contenido de la actuación, normativa general y específica, finalidad y comprobaciones; aportando además todos los modelos de informe.
Financiero posterior
- Repositorio de actuaciones asociadas a la ejecución de los trabajos de control financiero posterior, en las que se incluye el alcance del control, las comprobaciones a realizar y los modelos de informe configurables para su adaptación a la realidad de la entidad.
Planificación y resultados de control
-
Herramientas necesarias para la planificación del Control Interno y sus modelos asociados:
- Análisis de riesgos.
- Plan Anual de Control Financiero.
- Plan de Acción.
-
Repositorio completo de informes de resultados de control:
- Informe resumen anual sobre el Control Interno.
- Informe sobre los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y anticipos de caja fija.
- Informe sobre las Resoluciones adoptadas contrarias a los reparos formulados por la Intervención o con omisión de la función interventora y las anomalías en ingresos.
- Informe sobre la ejecución del Plan de Acción.
Plataforma tecnológica Gestiona
Para activar el Módulo de Control Interno en la Plataforma Gestiona, será necesario ser suscriptor de la Plataforma o Sección de Hacienda Local y haber finalizado la configuración y personalización en ella del Módulo de Control Interno a aplicar en Gestiona. Igualmente, antes de activar el Módulo de Control en la Plataforma Gestiona, deberá configurar ésta en sus diferentes parámetros para optimizar el uso y adaptarlo a su entidad.
Posteriormente, podrá tramitar todas las Actuaciones de Control previamente clasificadas y personalizadas, incorporando toda la inteligencia definida en la Plataforma o Sección de Hacienda Local.
Este nuevo módulo de Control Interno está diseñado de forma específica para el Órgano de Control Interno Local.
Función interventora
Régimen de Requisitos Básicos:
- Verificación ágil por check.
- Con ayudas visuales de los documentos del expediente.
- Elaboración automática del informe.
- Tecnología semántica para búsquedas del campo de observaciones, que facilita el Control Financiero Posterior.
Régimen Ordinario o Fiscalización Previa Plena:
- Guía completa de fiscalización y extremos a considerar.
- Con Modelos de informes adaptados a cada expediente, por Área y Fase de Gasto.
Y más:
- Procedimientos específicos para requerir, subsanar y resolver discrepancias.
- Histórico de todas las actuaciones de control.
- Con registros de auditoría tecnológica.
- Libro de informes de control.
- Seguimiento de reparos e informes condicionados.
El nuevo módulo de Control Interno en Gestiona permite agilizar y hacer más transparente la tarea de fiscalización. Facilita la tramitación y su control tanto a los equipos de gestión como al propio OCIL.
Impulsa una nueva forma de gestionar: ágil, transparente y sencilla.
Control financiero
- Incorpora la inteligencia de la personalización de la Plataforma de Contenido en las diferentes Actuaciones de Control.
Análisis de datos
- Permite la planificación del Control Financiero Posterior. A través de herramientas de Business Intelligence podemos analizar la totalidad de los datos obtenidos en el proceso de control.
- Generador de informes de Control Financiero.
- Con definición de cuadros de mandos múltiples: contratos menores, subvenciones, facturas, etc.
- Búsquedas semánticas en campos múltiples de los informes, auditorías y evidencias. Preparación automática de las remisiones al Pleno y a los distintos OCEX.